Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за год в соответствии с ОСВ по счету 68.04?

Добрый день, помогите разобраться с вопросом: была переплата по налогу на прибыль по состоянию на 30.09.16 сдана декларация по прибыли за 9 мес.-прибыль в сумме 9206 (в фед. 184,00 в территор.=1657,00 все отобразилось в декалрации и в ОСВ по сч.68.04) при закрытии октября регламентной операцией эти суммы сторнировались=-184,00 и -1657,00), за октябрь,ноябрь был небольшой убыток, при закрытии октября, ноября программа не сформировала никаких проводок по сч.68.04), при закрытии декабря по итогам года получена прибыль 250 000 сформировались проводки по Дт 99 Кт 68.04= 5 000 в фед.бюдж. и 45 000 в тер. бюджет это отразилось в декларации и в ОСВ. Заказала акт сверки в ИФНС и получилось, что у них отобразились суммы по декларации за 9 мес. (1841,00) да еще прибавилось по итогам года (50 000,00), а в ОСВ обороты = 1841(9 мес)-1841(октябрь)+50 000(декабрь), взаиморасчеты с ИФНС не идут на 1841, как быть? если оплатить по данным налоговой у меня будет переплата по ОСВ, если по своим данным, то будет недоимка, пришлют требование, заранее спасибо.

разобралась.. на листе 02 не заполнила стр.210-230... теперь все встало на место